苏州市市级部门整体预算绩效目标表
|
2022年度
|
单位名称
| 苏州市第十二中学校
|
单位
主要职能
| 1、正确贯彻执行国家财税方针政策，认真做好学校教育经费的预决算，严格按中小学财务管理制度规范管理好学校教育经费的收支。
2、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德 育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
3、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制 学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
|
机构设置及
人员配置
| 苏州市第十二中学校设下列内设机构：
办公室：承担人事管理、工资、人事档案、年度考核、评优评先、合同聘用、党务、养老、职称评聘、校务公开、老干部等工作。
学生处：承担德育队伍建设、德育活动、班级日常管理、特殊学生管理、学生思想教育、学生安全法制教育、心理健康教育、团队、扶贫帮困、学生思想教育、家长学校、校社联动等工作。
教务处：承担教学常规管理（包括线上教育中心工作）、教研组建设、学籍管理、学生信息管理、课务安排管理（调代课、课后延时）、课改、中考、图书馆及装备管理、招生、课程编制及管理、教材管理、课堂观察平台管理、各项统考报名等工作。
教科处：承担教科研日常管理（包含课题研究、教师论文、“我要读好书”等活动）、校本课程开发、社团管理、课程基地建设、继续教育等工作。
团队：承担团队工作、协助学生处完成相关工作。
总务处：承担预算编制、基建维修、校园环境、物业管理、师生用餐、负责校产管理、物品采购等工作。
安稳处：承担学校安全保卫工作。
工会：承担工会工作。
|
部门整体
资金（万
元）
| 收入
| | 全年
预算数
|
资金总额
| 3447.28
|
财政拨款
| 小计
| 3447.28
|
一般公共预算资金
| 3447.28
|
政府性基金
| 0
|
财政专户管理资金
| 0
|
国有资本金
| 0
|
社保基金
| 0
|
上年结转资金
| 0
|
其他资金
| 0
|
支出
| | 半年
计划执行数
| 全年
预算数
|
基本支出
| 1000
| 2640.58
|
项目支出
| 350
| 806.7
|
职工伙食经费
| 30
| 56.1
|
体检费
| 0
| 28.8
|
安保经费
| 36
| 77
|
维修项目-校门、传达室改造及艺体楼、教学楼、图书馆楼外立面维系
| 0
| 70
|
校外专家经费
| 12
| 28.7
|
印刷费
| 3
| 9
|
定额部分-物业管理费
| 5
| 10
|
光彩班助学金
| 25
| 50
|
党团活动经费
| 5
| 10.1
|
贫困生春节慰问金
| 5.4
| 5.4
|
定额部分-电费
| 5
| 10
|
单位组织的培训费
| 8
| 20
|
基建项目-操场改造项目
| 100
| 300
|
生均设备费
| 20
| 22.68
|
2021年设备购置备选
| 0
| 3.25
|
消控室监控人员经费
| 28
| 56
|
2021年校舍维修备选
| 0
| 5.92
|
定额部分-维修维护费
| 10
| 20
|
食堂水电煤气费
| 8
| 16
|
定额部分-图书资料购置
| 4
| 7.75
|
中长期目标
| 深化推进廉政立校、课程立校、质量立校，推动学校教育高质量发展，全面落实立德树人根本任务，德智体美劳五育并举，发展公平全纳、优质适切、创新高效的教育服务体系，不断激发教育活力，形成学校、家庭、社会依法共同参与教育、协同育人的机制，实现教育治理现代化，办好人民更加满意的教育。学校要以加强教师队伍建设为核心，提供学校教育高质量发展动力；要以课程改革和标准建设为重点，构建我校特色发展教育质量体系；以考试改革和教研组建设为抓手，着力提升教育整体质量；结合《深化新时代教育评价改革总体方案》精神，通过大数据中心建设，将结果评价、过程评价、增值评价和综合评价紧密结合，建立以全面质量为核心的教育评价体系；探索家庭、学校、社会协同育人的“三全”模式，打造高质量、终身发展的闭环育人环境。让每一位师生在学校办学发展和育人过程中探寻到自身价值，实现高增值发展。
|
年度目标
| 一、强化管理团队建设，提高管理质量
充分发挥党支部的政治核心作用，认真做好党建工作。严格执行民主集中制，重大工作集体研究，重大事项公开透明，着力进行教职工的职业道德、思想境界提升和意识形态方面的工作。
二、深化教师队伍建设，促进教师发展
以高尚师德引领教师发展，激发教师的工作热情，着力提升教师的职业道德和专业素养，努力认真践行《新时代中小学教师职业行为十项准则》，努力打造一支有理想信念、道德情操、扎实学识和仁爱之心的优秀教师队伍。
三、坚守育人初心使命，提升德育品位
加强德育工作的思想建设。进一步营造全员育人的氛围，明确每一位教职员工在学生德育工作中应该承担的职责。进一步研究如何深化德育导师工作，积极探索德育工作的实施途径和方式，变空洞的说教为浸润的教育，真正把品格教育的实践活动贯穿到学生生活的方方面面。
四、继续加强教学管理，提升教学质量
规范教学行为，深化教学改革。以深化新课程改革，向课堂教学要质量为切入点和突破口，立足课堂教学，信息技术与学科融合，开展“个性、多样、有趣、有效”优质课堂的探索，构建有学科特点的课堂。
五、抓好师生安全教育，加强综治管理
增强安全工作全员参与意识，改善安全防范设施，做到“人防、物防、技防”有机结合；建立、完善“预防为主、事前控制、防控结合、责任到人”的安全防控体系；强化落实学校安全责任制，层层签定责任书，层层落实责任制，杜绝因工作失误造成的安全责任事故，为师生创造一个安全和谐的工作、学习、生活环境。
六、2022年度完成操场改造项目（300万）和校门维修改造、和乐楼外立面改造（100万）项目。
|
一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 半年指标值
| 全年指标值
|
决策
| 计划制定
| 中长期规划制定健全性
| 健全
| 健全
|
工作计划制定健全性
| 健全
| 健全
|
目标设定
| 绩效指标明确性
| 明确
| 明确
|
绩效目标合理性
| 合理
| 合理
|
预算编制
| 预算编制科学性
| 科学
| 科学
|
预算编制规范性
| 规范
| 规范
|
过程
| 预算执行
| “三公经费”变动率
| ＝0%
| ＝0%
|
公用经费控制率
| ≤100%
| ≤100%
|
支付进度符合率
| ＝100%
| ＝100%
|
政府采购执行率
| ＝100%
| ＝100%
|
结转结余率
| ＝0%
| ＝0%
|
非税收入预算完成率
| ＝100%
| ＝100%
|
预算执行率
| ＝100%
| ＝100%
|
预算调整率
| ＝0%
| ＝0%
|
预算管理
| 基础信息完善性
| 完善
| 完善
|
绩效管理覆盖率
| ＝100%
| ＝100%
|
资金使用合规性
| 合规
| 合规
|
非税收入管理合规性
| 合规
| 合规
|
预决算信息公开度
| 公开
| 公开
|
预算管理制度健全性
| 健全
| 健全
|
资产管理
| 固定资产利用率
| ＝100%
| ＝100%
|
资产管理制度健全性
| 健全
| 健全
|
资产管理规范性
| 规范
| 规范
|
项目管理
| 项目管理制度健全性
| 健全
| 健全
|
项目管理制度执行规范性
| 规范
| 规范
|
人员管理
| 人员管理制度健全性
| 健全
| 健全
|
人员管理制度执行有效性
| 有效
| 有效
|
在职人员控制率
| ＝100%
| ＝100%
|
机构建设
| 业务学习与培训及时完成率
| ＝100%
| ＝100%
|
纪检监察工作有效性
| 有效
| 有效
|
组织建设工作及时完成率
| ＝100%
| ＝100%
|
一级指标
| 二级指标
| 重点工作
| 对应项目
| 三级指标
| 半年指标值
| 全年指标值
|
履职
| 从严治党，夯实基层党建工作
| 加强对校内民主党派基层组织的政治领导，做好统战工作；定期邀集各民主党派基层负责人座谈，进行民主协商；支持和帮助各民主党派基层组织搞好自身的思想、组织建设。
| 党团活动经费
| 开展主题党日活动
| ＝6次
| ＝12次
|
“三会一课”落实率
| ＝100%
| ＝100%
|
开展党员读书活动
| ＝2次
| ＝4次
|
做好后勤保障工作
| 完成校门及教学楼等安全改造、操场改造项目，保证教学工作的开展，固定资产及时入账，及时完成校园日常的水电设施等维修工作，后勤保障工作及时到位。
| 基建项目-操场改造项目
| 固定资产清查盘点
| ＝1次
| ＝1次
|
加强对校舍及水电设施的检查，发现问题及时解决，消除安全隐患
| 0隐患
| 0隐患
|
操场改造
| ＝8000平方米
| ＝8000平方米
|
购置学生单人课桌椅
| ＝250套
| ＝250套
|
全方位保障校园安全
| 加强学校安全工作，切实做好校园治安防控、交通安全、危化品安全、防火安全、食品安全等工作，协同学生处开展全方位安全教育，努力争取本年内无校方安全责任事故。持续抓好新冠肺炎联防联控工作。
| 消控室监控人员经费,安保经费
| 保证学生在校安全，无校方安全责任事故
| 0事故
| 0事故
|
全面落实安全工作一岗双责和责任追究
| ＝100%
| ＝100%
|
开展安全演练
| 每月
| 每月
|
新冠肺炎师生零感染
| 0感染
| 0感染
|
加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展
| 加强学校德育工作和班主任队伍建设 ,？ 加强对少先队、团队的管理，积极开展班队活动，发挥先锋模范作用；提高学生身体和心理素质。进行新冠和常规传染病的防疫培训，坚持每天运动一小时，做好体检工作，提高学生身体和心理素质，完成体质健康数据的上报工作。
| | 中小学生犯罪率
| 0犯罪
| 0犯罪
|
召开家长会
| ＝1次
| ＝2次
|
确保每天锻炼时长
| 1小时
| 1小时
|
对学生进行心理健康教育和辅导
| ＝4次
| ＝8次
|
完成学生体检工作
| ＝0次
| ＝1次
|
学生思想评价合格率
| ＝100%
| ＝100%
|
抓好教学教育工作，不断提高教育质量
| 加强教学常规工作管理，完成毕业生的升学工作，保证升学率，无辍学，抓好学生的文化考试成绩，按时按质完成电子学籍的申报工作。
| 贫困生春节慰问金,光彩班助学金
| 帮扶贫困家庭学生
| ＝135人
| ＝135人
|
全年教学常规检查
| ＝2次
| ＝4次
|
做好教育扶贫工作,确保义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生不因贫困而失学
| ＝100%
| ＝100%
|
保证毕业生合格率
| ＝95%
| ＝95%
|
抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍
| 加强教师目标管理、师德教育，以课程建设为导向，课题研究为抓手，加强教育教学研究，进行教师培训，提升教师教育教学理论水平和科研能力，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。
| 定额部分-图书资料购置
| 严格执行课程计划，按计划开齐、开足各个学科课程
| ＝100%
| ＝100%
|
开展学校青年教师教学基本功竞赛活动
| ＝1次
| ＝1次
|
开设班级数量
| ＝18个
| ＝18个
|
适龄儿童入学率
| ＝100%
| ＝100%
|
确保毕业生合格率
| ≥95%
| ≥95%
|
一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 半年指标值
| 全年指标值
|
效益
| 社会效益
| 学校长效管理机制
| 健全
| 健全
|
经济效益
| | | |
生态效益
| | | |
可持续发展
| | | |
满意度
| 服务对象满意度
| 学生满意度
| ＝95%
| ＝95%
|
家长满意度
| ＝95%
| ＝95%
|
教师满意度
| ＝95%
| ＝95%
|
| | | | | | |
位置：